Cómo pagan impuestos las LLC.
Las leyes fiscales federales y estatales clasifican a las LLC como entidades de traspaso directo. Esto significa que todas las ganancias generadas por la LLC se distribuyen directamente a los miembros sin pagar impuestos a nivel corporativo. Esta es una de las principales diferencias entre las LLC y las Corporaciones. Los ingresos de una Corporación C se gravan a nivel corporativo antes de distribuirse a sus propietarios (accionistas en este caso).
Los miembros de la LLC reciben su distribución de ganancias y luego pagan impuestos de manera individual. Este es uno de los principales beneficios de las LLC, ya que evita la doble imposición de impuestos que sufren las Corporaciones. Al ser tratadas como entidades de traspaso directo, las ganancias de la LLC se distribuyen directamente a sus miembros, que son los responsables de pagar impuestos sobre ellas a nivel individual. Esto se conoce como transferencia de impuestos o evitación de la doble imposición.
Si quieren ampliar mas la información pueden ver también ¿Cómo puedo obtener más beneficios con una LLC en Estados Unidos? , Calculadora de deducción de impuestos sobre las ventas
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Preguntas relacionadas
En general, las LLC no pagan impuestos a nivel federal como entidad separada. En cambio, los ingresos y gastos de la LLC pasan a través de la empresa y se informan en las declaraciones de impuestos personales de los propietarios de la LLC. Esto se conoce como “imposición de passthrough”.
Por lo tanto, los propietarios de la LLC son responsables de pagar impuestos federales sobre la renta y, en algunos casos, impuestos sobre el trabajo por cuenta propia sobre las ganancias que obtengan de la LLC. Además de los impuestos federales, las LLC también pueden estar sujetas a impuestos estatales y locales sobre los ingresos y las ventas.
Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, una LLC puede optar por ser tratada como una corporación y pagar impuestos como entidad. En ese caso, la LLC tendría que presentar una declaración de impuestos corporativa y pagar impuestos sobre las ganancias que obtenga.
Es recomendable consultar con un profesional de impuestos para determinar los impuestos específicos que una LLC debe pagar en función de sus circunstancias y estructura fiscal.
En los Estados Unidos, cada estado tiene su propio sistema de impuestos estatales y locales, por lo que no hay un estado que no pague impuestos. Sin embargo, hay algunos estados que tienen impuestos más bajos que otros, y algunos que no tienen ciertos tipos de impuestos.
Por ejemplo, Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming no tienen un impuesto sobre la renta estatal. Tennessee y New Hampshire solo gravan los ingresos de intereses y dividendos. Además, algunos estados no tienen impuestos sobre las ventas o tienen tasas impositivas más bajas, como Delaware, Montana, Oregon y New Hampshire.
Sin embargo, aunque un estado pueda tener tasas impositivas más bajas o no tener ciertos tipos de impuestos, es importante considerar otros factores importantes a la hora de decidir dónde establecer una empresa o residir, como el costo de vida, la regulación empresarial, el acceso a talentos y recursos, entre otros.
Los documentos necesarios para abrir una LLC pueden variar según el estado en el que se establezca la LLC. Sin embargo, en general, los siguientes documentos son necesarios para formar una LLC en los Estados Unidos:
Nombre de la LLC: se debe elegir un nombre que cumpla con los requisitos legales del estado en el que se va a formar la LLC y que no esté ya en uso por otra empresa.
Artículos de organización: este es el documento oficial que se presenta ante el estado para crear la LLC. Debe incluir el nombre de la LLC, la dirección comercial, el nombre y la dirección de los miembros y la estructura de propiedad de la LLC.
Acuerdo de operaciones: este es un documento interno que establece cómo se administrará y operará la LLC. Debe incluir detalles como la estructura de propiedad, las responsabilidades de los miembros, cómo se tomarán las decisiones y cómo se distribuirán las ganancias.
Licencia comercial: algunas ciudades o estados pueden requerir una licencia comercial para operar legalmente en una ubicación física.
Identificación de impuestos: se necesita un número de identificación fiscal de la LLC para presentar impuestos y abrir cuentas bancarias.
Es importante verificar los requisitos específicos del estado en el que se establecerá la LLC y consultar con un abogado o un servicio de formación de LLC para asegurarse de que se presenten todos los documentos y se cumplan todos los requisitos legales.